Sådan fakturerer du til os!

Kun Elektronisk fakturering til PACCO A/S

*GLN: 5790002305603

Alle PACCO's leverandører skal sende en elektronisk faktura (e-faktura), når de sender en faktura (regning)

Vi modtager således ikke papirfaktura og faktura tilsendt som e-mail

Oplever I, at PACCO A/S har forsinkede eller manglende betalinger, skyldes det sandsynligvis, at vi pga. forkerte eller mangelfulde oplysninger, ikke har kunnet behandle jeres e-faktura.

Købers opgavenummer

Elektroniske fakturaer og kreditnotaer, der sendes til PACCO A/S skal indeholde ’Købers opgavenummer’. Nummeret guider din faktura hen til den rette person i PACCO A/S, som skal godkende at ydelsen eller varen er modtaget.

Er et forkert nummer indtastet, kan du risikere, at din faktura bliver afvist af vores fakturasystem. Derfor er det vigtigt, at du som leverandør sikrer dig, at du har det rigtige ’Købers opgavenummer’.

Købers opgavenummer hos rekvirenten

Det er rekvirenten, altså den person, der har bestilt ydelsen/varen, der skal oplyse dig det korrekte ’Købers opgavenummer’.

Er du i tvivl om nummeret, er det også rekvirenten, du skal kontakte.

7 typer 'Købers opgavenummer'

Der er syv typer ’Købers opgavenummer’, som er bygget op ud fra følgende principper:

Leveranceområde Opbygning af Købers opgavenummer Eksempler*
K – Køleopgaver Kxxxxxx K201681
V – Ventilationsopgaver Vxxxxxx V152621
i – interne opgaver i700xxx i700035
0 – Div. opgaver 0000-xx 0000-05
1 – Komponentsalg 10xx-xx 1017-09
2 – VENT montageopgaver 20xx-xx 2017-41
4 – KØL montageopgaver 40xx-xx 4017-12
*) Købers opgavenummer skal skrives med bindestreger (-) og uden mellemrum.

Krav til faktura 

 Følgende data skal fremgå af EAN-faktura:

  • vores opgavenr. (altid 7 karakter); *se kommentar ovenfor
  • jeres cvr. nr.
  • jeres ocr -nr., bankkonto nr. mv.
  • faktura nr.
  • faktura- og forfaldsdato
  • listepris og nettoprisen
  • bruttobeløb (totalbeløb) inklusiv moms samt nettobeløb
  • momsbeløb
  • en specifikation af hvilken ydelse, der faktureres for.

Faktura må kun indeholde varelinjer fra ét ”Købers opgavenummer.”

Der må ikke være tilknyttet nogen form for initialer, adresser, andre numre (selskab/ afdeling) mv. til ’Købers opgavenummer’, ligesom der heller ikke må være mellemrum.

Fakturaer uden ”Købers opgavenummer.” eller med ukorrekt ’Købers opgavenummer’ - under iagttagelse af ovenstående - vil blive afvist uden yderligere notifikation.

Den rekvirerende tekniker er altid informeret om ”Købers opgavenummer.”, mangler disse oplysninger, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på mail@pacco.dk eller telefon 4637 1105 inden faktura genereres.

Hvis jeres firma ikke selv kan sende en elektronisk faktura, kan i gratis foretage en elektronisk fakturering via f.eks www.sproom.net

Sendes faktura fra www.sproom.net skal ”Købers opgavenummer.” tastes i feltet "ORDREREFERENCE:" og relevant forklarende og beskrivende tekst tastes i feltet "NOTE" se mere på denne sproom-guide

Sendes faktura i stedet fra f.eks e-conomic skal ”Købers opgavenummer.” tastes i feltet "Øvrig reference"

*EAN/GLN numre (to navne; samme kode)

EAN (European Article Number) og GLN (Global Location Number) numre er en 13-cifret internationalt anerkendt kode, som i princippet fungerer som en unik elektronisk postkasse, når fakturaer mv. sendes elektronisk via internettet.